一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機構設置、職能
許昌市非稅收入管理處內設3個(gè)職能科室。根據《關(guān)于成立許昌市預算外資金管理處的批復》（許編字〔1996〕9號），許昌市非稅收入管理處主要職責是：貫徹執行國家有關(guān)預算外資金管理的各項政策、法規；編制全市預算外資金年度計劃、預算、執行情況報表；負責市直行政事業(yè)收費的征收管理，對各種基金（資金、附加）進(jìn)行稽核；負責市級行政事業(yè)單位預算外資金的專(zhuān)戶(hù)管理工作；按照規定權限審批行政事業(yè)單位預算外支出；對市級預算外收費和各種基金的征收使用進(jìn)行監督檢查；負責全市行政事業(yè)性收費票據的管理工作；負責監督各縣（市、區）按規定比例及時(shí)足額上交各種收費及基金等。
（二）人員構成情況
許昌市非稅收入管理處共有編制15人，均為行政編制；實(shí)有在職職工11人。
（三）預算年度主要工作任務(wù)
2015年，我們將認真學(xué)習貫徹黨的十八大及十八屆四中全會(huì )關(guān)于依法治國的理念、進(jìn)一步落實(shí)《河南省非稅收入管理條例》規定，按照“抓學(xué)習、強征收、抓稽查”的基本思路，改進(jìn)工作方法，提高征管水平，為實(shí)現全市財政收入穩定增長(cháng)、財政管理規范增效發(fā)揮重要的職能作用。
一要抓學(xué)習。打鐵還需先自身硬。作為非稅工作人員，一方面學(xué)習《非稅條例》等法律法規。同時(shí)加強業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，有效提升非稅處人員、執收單位、代收銀行的操作水平，全面提高有關(guān)人員的政策水平和業(yè)務(wù)能力。
二要強征收。一是強化以票控費，源頭控制。認真落實(shí)財政部《財政票據管理辦法》和《醫療收費票據使用管理辦法》，嚴格控制手工票據的發(fā)放使用，盡可能使用機打票據全面進(jìn)入系統聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)監控。二是強化非稅新系統征管推廣使用。加大對縣（市、區）應用非稅收入征繳系統的督查力度，力爭2015年各縣（市、區）征管系統和核算系統全覆蓋、全使用。三是創(chuàng )新非稅收入收繳模式，按照省非稅局部署，做好非稅收入POS刷卡繳費、河南省公安交警自助服務(wù)系統刷卡繳費模式的推廣。
三要抓稽查。按照省廳統一部署，選擇重點(diǎn)領(lǐng)域或部門(mén)開(kāi)展非稅征管和票據稽查。從非稅收入征收、資金管理、財政票據等三方面，對政府非稅收入進(jìn)行專(zhuān)項稽查，“以查促收、以查促管”，維護財經(jīng)紀律。
二、收入預算說(shuō)明
2015年收入預算80.5萬(wàn)元，其中：財政撥款80.5萬(wàn)元；繳入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬(wàn)元；罰沒(méi)收入0萬(wàn)元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元等等。
三、支出預算說(shuō)明
2015年支出預算80.5萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出53.8萬(wàn)元，占66%；對個(gè)人和家庭的補助5.3萬(wàn)元，占6%；商品服務(wù)支出6.3萬(wàn)元，占7%；項目支出15萬(wàn)元，占18%。
2015年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出53.8萬(wàn)元，占66%；對家庭和個(gè)人的補助5.3萬(wàn)元，占6%；商品服務(wù)支出6.3萬(wàn)元，占7%；項目支出15萬(wàn)元，占18%。主要項目是：辦公業(yè)務(wù)費、檢查經(jīng)費等。
2015年財政撥款支出按經(jīng)濟分類(lèi)科目劃分為：工資福利支出53.8萬(wàn)元，對家庭和個(gè)人的補助5.3萬(wàn)元，商品服務(wù)支出6.3萬(wàn)元，項目支出15萬(wàn)元。
