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一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機構設置、職能
許昌市財政局內設24個(gè)職能科室。根據《許昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)許昌市財政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（許政辦〔2015〕40號），許昌市財政局主要職責是：
1、擬訂和執行全市財稅發(fā)展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。研究提出建立完善現代財政制度,運用財政政策促進(jìn)經(jīng)濟、政治、文化、社會(huì )、生態(tài)建設的政策措施。
2、貫徹執行國家、省制定的財政、稅收、財務(wù)、會(huì )計管理等方面的法律、法規、規章制度。在政府統一領(lǐng)導下,牽頭建立政府購買(mǎi)服務(wù)工作機制,會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究提出相關(guān)政策。
3、負責全市財政收支管理工作,承擔市級財政收支管理責任。負責編審年度市級財政預算草案并組織執行,受市政府委托向市人民代表大會(huì )報告全市和市級財政預算及其執行情況;負責編制全市年度財政決算草案并向市人大常委會(huì )報告。組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額,負責審核批復部門(mén)(單位)的年度預決算。建立全面規范、公開(kāi)透明的預算制度。建立跨年度預算平衡機制。全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。
4、研究提出完善市縣鄉級政府之間事權、支出責任、財政收入劃分方案的建議,完善轉移支付制度。
5、負責政府非稅收入和政府性基金管理;編制年度市級政府性基金預算草案,匯總年度全市政府性基金預算。按規定管理財政票據;貫徹執行彩票管理政策,按規定管理彩票資金。貫徹執行政府非稅收入管理制度。
6、組織制定全市財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督市級國庫業(yè)務(wù),按規定開(kāi)展國庫現金管理工作。負責建立權責發(fā)生制的政府綜合財務(wù)報告制度。負責制定政府采購制度,編制市級政府采購預算并監督管理。
7、負責管理和監督市級財政行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出,研究提出相關(guān)財政政策建議;貫徹執行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度,擬訂行政事業(yè)單位公務(wù)支出標準。
8、負責管理和監督市級財政農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等支出,研究提出相關(guān)財政政策建議;貫徹執行農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和項目、資金、財務(wù)管理工作。
9、負責監督管理市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出和環(huán)境資源支出,研究提出相關(guān)財政政策建議;貫徹執行基本建設財務(wù)制度;承擔財政投資評審管理工作。
10、負責管理和監督市級財政社會(huì )保障、就業(yè)及醫療衛生支出,貫徹執行社會(huì )保障資金(基金)財務(wù)管理制度,編制市級社會(huì )保障預決算草案。
11、負責管理和監督市級財政服務(wù)業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通、糧食等支出,研究提出相關(guān)財政政策建議。貫徹執行商業(yè)流通、旅游、糧食、物資、供銷(xiāo)企業(yè)的財務(wù)管理制度;承擔有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作。
12、在國家規定的權限內,提出地方性稅目稅率調整和對全市財政影響較大的臨時(shí)特案減免稅的建議。在國家稅制改革統一框架下,提出加強地方稅體系建設相關(guān)建議。
13、負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度,并對執行情況進(jìn)行監督檢查。管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定資產(chǎn)配置標準和相關(guān)費用標準,編制市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)購置預算;負責市級事業(yè)單位對外投資的審批和監督管理。
14、貫徹執行國有資本經(jīng)營(yíng)預算制度,編制市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算,審核和匯總編制全市國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案,收取市本級企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施全市企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規定管理資產(chǎn)評估工作;監督管理公物拍賣(mài)。
15、承擔地方金融類(lèi)企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)工作,貫徹執行地方金融類(lèi)企業(yè)財務(wù)管理制度,按規定管理政策性金融業(yè)務(wù)。貫徹執行地方政策性保險有關(guān)政策。代表政府履行出資人對地方金融類(lèi)企業(yè)資產(chǎn)、財務(wù)的監管職責。
16、貫徹執行國家政府性債務(wù)管理政策和制度,建立規范合理的政府債務(wù)管理及相關(guān)風(fēng)險預警機制。
17、負責管理全市會(huì )計工作,監督和規范會(huì )計行為,組織實(shí)施國家統一的會(huì )計制度,指導和監督注冊會(huì )計師、會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導和管理社會(huì )審計工作。
18、監督檢查財稅法規、政策的執行情況,依法查處違法違規行為;反映財政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強財政管理的政策建議。
19、根據市政府授權,依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規履行出資人職責,監管市屬企業(yè)的國有資產(chǎn),加強國有資產(chǎn)的管理工作。
20、承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管;負責所監管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監管企業(yè)負責人收入分配辦法并組織實(shí)施。
21、指導推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組。推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設,完善公司治理結構,推動(dòng)國有經(jīng)濟布局和結構的戰略性調整。
22、按照有關(guān)規定和出資人職責向所監管企業(yè)派出監事會(huì ),負責監事會(huì )的日常工作。
23、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理、依法對市國有資產(chǎn)監督管理工作進(jìn)行指導監督。
24、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
許昌市財政局共有編制數53人，均為行政編制；在職職工45人，離退休人38人。
（三）預算年度主要工作任務(wù)
2015年，全市各級財政部門(mén)將按照“適應新常態(tài)、持續穩增長(cháng)、加快轉方式、爭創(chuàng )新優(yōu)勢、著(zhù)力惠民生”的總體要求，積極發(fā)揮職能作用，嚴格預算收支管理，努力穩定經(jīng)濟運行，確保完成全年財政收支預算。
1、貫徹實(shí)施新《預算法》，全面推進(jìn)依法理財。一是加強學(xué)習宣傳。把宣傳貫徹新《預算法》作為“六五”普法的重要內容，通過(guò)多種形式在全社會(huì )營(yíng)造學(xué)習新《預算法》、執行新《預算法》的良好氛圍，自覺(jué)把新《預算法》要求，貫徹到各項財政工作中去。二是嚴格貫徹執行。認真做好新《預算法》組織實(shí)施工作，把新《預算法》各項規定作為預算管理工作的基本準則，強化預算約束，嚴格預算執行，不斷提升全市財政管理法制化、規范化、科學(xué)化、精細化水平。三是做好政策銜接。把新《預算法》中關(guān)于政府預算體系、政府預算公開(kāi)、地方政府債務(wù)管理、轉移支付制度等修訂內容，與全市財稅體制改革相銜接，相互協(xié)調，同步推進(jìn)。
2、強化財政收支管理，完成年度預算目標。一是堅持把依法組織收入作為財政部門(mén)基本職責和中心工作，細化收入任務(wù)，夯實(shí)收入責任，主動(dòng)加強與稅務(wù)等征管部門(mén)的溝通協(xié)作，做好收入預測和預算執行分析，加快建立與相關(guān)經(jīng)濟指標變化情況相銜接的考核評價(jià)體系，認真貫徹實(shí)施《河南省非稅收入管理條例》，確保各項稅收和非稅收入依法征收、應收盡收。二是加大財政民生投入，以落實(shí)“十項重點(diǎn)民生工程”和“十件民生實(shí)事”為重點(diǎn)，按規定及時(shí)、足額、快捷下達民生資金，確保民生資金使用的連續、有序。認真落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位養老保險和工資制度改革、城鄉居民社會(huì )養老保險提標等各項增支政策，確保政策落實(shí)到位。三是科學(xué)界定財政作用邊界，除救災等應急支出通過(guò)動(dòng)用預備費解決外，預算執行中一般不出臺增加當年支出政策。超收收入不得安排支出，只能用于沖減赤字或補充預算穩定調節基金。加強預算執行管理和績(jì)效監督，盤(pán)活財政存量資金，提高資金使用效益。
3、加強財政資金監管，嚴肅各項財經(jīng)紀律。一是認真落實(shí)中央八項規定和省市實(shí)施意見(jiàn)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，厲行勤儉節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中更多的財力保障民生支出和重點(diǎn)項目支出需要。二是按照《河南省清理規范稅收等優(yōu)惠政策工作方案》，全面清理規范稅收等優(yōu)惠政策，實(shí)現對稅收優(yōu)惠政策的規范化管理。三是加強財政資金監管，大力加強對財經(jīng)法律法規的宣傳教育，嚴格執行《財政違法行為處罰處分條例》等各項規定，加強對保障和改善民生等重大決策部署執行情況的監督檢查，嚴肅處理各種違紀違規行為。
二、收入預算說(shuō)明
2015年收入預算661.5萬(wàn)元，其中：財政撥款661.5萬(wàn)元；繳入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬(wàn)元；罰沒(méi)收入0萬(wàn)元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元等等。
三、支出預算說(shuō)明
2015年支出預算661.5萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出275.2萬(wàn)元，占41.6%；對個(gè)人和家庭的補助183.8萬(wàn)元，占27.7%；商品服務(wù)支出36.3萬(wàn)元，占5.4%；項目支出160萬(wàn)元，占24.1%；其他資本性支出6萬(wàn)元，占0.9%。
2015年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出275.2萬(wàn)元，占41.6%；對家庭和個(gè)人的補助183.8萬(wàn)元，占27.7%；商品服務(wù)支出36.3萬(wàn)元，占5.4%；項目支出160萬(wàn)元，占24.1%；其他資本性支出6萬(wàn)元，占0.9%。主要項目是：辦公業(yè)務(wù)費、檢查經(jīng)費等。
2015年財政撥款支出按經(jīng)濟分類(lèi)科目劃分為：工資福利支出275.2萬(wàn)元，對家庭和個(gè)人的補助183.8萬(wàn)元，商品服務(wù)支出36.3萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出6萬(wàn)元。
2015年政府采購預算安排6萬(wàn)元，主要采購辦公設備、辦公耗材等物品。