許昌市財政信息管理中心
2015年部門(mén)預算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機構設置、職能
許昌市財政信息管理中心為全供事業(yè)單位,正科級規格。根據《許昌市機構編制委員會(huì )關(guān)于許昌市國債服務(wù)部更名的批復》(許編[2011]21號)文件精神,中心主要職責是:負責全市財政系統數據庫、網(wǎng)絡(luò )的建設、開(kāi)發(fā)、維護及信息安全等工作。
(二)人員構成情況
許昌市財政信息管理中心共有編制8人,其中:事業(yè)編制8人;在職職工6人,離退休人0人。
(三)預算年度主要工作任務(wù)
1、穩步推進(jìn)省、市、縣三級視頻會(huì )議系統改造升級項目
2、做好互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)電腦實(shí)名登記工作
3、扎實(shí)做好日常各項保障工作
二、收入預算說(shuō)明
2015年收入預算72.9萬(wàn)元,其中:財政撥款72.9萬(wàn)元;繳入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬(wàn)元;罰沒(méi)收入0萬(wàn)元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元等等。
三、支出預算說(shuō)明
2015年支出預算72.9萬(wàn)元,按用途劃分為:工資福利支出26.52萬(wàn)元,占36.38%;對個(gè)人和家庭的補助2.63萬(wàn)元,占3.61%;商品服務(wù)支出3.75萬(wàn)元,占5.14%;項目支出40萬(wàn)元,占54.87%。
2015年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出26.52萬(wàn)元,占36.38%;對家庭和個(gè)人的補助2.63萬(wàn)元,占3.61%;商品服務(wù)支出3.75萬(wàn)元,占5.14%;項目支出40萬(wàn)元,占54.87%,主要項目是:財政城域網(wǎng)及廣域網(wǎng)光纜租賃費。
2015年財政撥款支出按經(jīng)濟分類(lèi)科目劃分為:工資福利支出26.52萬(wàn)元,對家庭和個(gè)人的補助2.63萬(wàn)元,商品服務(wù)支出43.75萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元。
2015年政府采購預算安排0萬(wàn)元,主要采購辦公設備、辦公耗材等物品,會(huì )議、培訓等服務(wù)。