一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機構設置、職能
許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心是根據《許政辦》(2001字第131號文件)于2001年設立的全額供給事業(yè)單位,許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心主要職責是:服務(wù)財政各項改革和主體業(yè)務(wù)應用;負責全市財政部門(mén)計算網(wǎng)絡(luò )系統建設、規劃和應用系統開(kāi)發(fā);做好本部門(mén)計算機網(wǎng)絡(luò )的運行;承擔局機關(guān)后期服務(wù)工作。
(二)人員構成情況
許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心共有編制10人,其中:事業(yè)編制10人;在職職工8人,離退休0人。
(三)預算年度主要工作任務(wù)
1、許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心人員及公務(wù)支出;
2、機關(guān)綜合大樓運行費;
3、機關(guān)食堂運行費。
二、收入預算說(shuō)明
2015年收入預算231.64萬(wàn)元,其中:財政撥款71.64萬(wàn)元;繳入預算管理的行政事業(yè)性收費××萬(wàn)元;罰沒(méi)收入××萬(wàn)元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入160萬(wàn)元等等。
三、支出預算說(shuō)明
2015年支出預算231.64萬(wàn)元,按用途劃分為:工資福利支出36.29萬(wàn)元,占15.67%;對家庭和個(gè)人的補助3.60萬(wàn)元,占1.55%;商品服務(wù)支出4.55萬(wàn)元,占1.96%;項目支出183萬(wàn)元,占79%,主要項目是:綜合大樓運行費、機關(guān)食堂運行費。
2015年財政撥款支出按經(jīng)濟分類(lèi)科目劃分為:工資福利支出36.29萬(wàn)元,對家庭和個(gè)人的補助3.60萬(wàn)元,商品服務(wù)支出4.55萬(wàn)元,基本建設支出××萬(wàn)元,其他資本性支出4.2萬(wàn)元。
2015年政府采購預算安排4.2萬(wàn)元,主要采購辦公設備、辦公耗材等物品,會(huì )議、培訓等服務(wù)。