附件1（所有預算單位均需公開(kāi)）：
2015年度許昌市財政投資評審中心
部門(mén)決算
目 錄
第一部分許昌市財政投資評審中心單位概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 許昌市財政投資評審中心單位2015年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 許昌市財政投資評審中心單位2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分許昌市財政投資評審中心單位概況
一、部門(mén)基本情況
（一）單位概況（包括主要職能、機構設置等）
評審中心為財政局二級機構。根據《關(guān)于成立許昌市財政投資評審中心的批復》（許編[2007]1號），評審中心主要職責是：受財政行政主管部門(mén)委托，對財政資金投資的項目進(jìn)行評審。
（二）人員構成情況（包括編制人數、在職人數、離退休人數等）
評審中心共有編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人；在職職工14人，離退休人0人。
二、2015年度主要工作任務(wù)完成情況
受財政行政主管部門(mén)委托，完成對財政資金投資的項目評審。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表（附表見(jiàn)后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2015年度收入總計 309.67萬(wàn)元，其中：財政撥款收入309.67萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位繳款收入 0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；年初結轉和結余54.83萬(wàn)元。
2015年度支出總計317.42萬(wàn)元，其中：基本支出 317.42 萬(wàn)元，占100 %；項目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。一般公共服務(wù)支出 242.42萬(wàn)元，城鄉社區支出75萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出 0萬(wàn)元。（注：根據收入支出決算總表〈公開(kāi)01表〉列明本單位所涉及到的支出功能分類(lèi)科目的支出情況）。2015年度支出中財政撥款支出317.42萬(wàn)元。
收入與2014年相比增加了74.08萬(wàn)元，增長(cháng)25.5%，主要原因：財政撥款收入增加47.9萬(wàn)元。支出與2014年相比增加了81.83萬(wàn)元，增加了34.73%。
二、公共預算財政撥款收入支出決算情況
2015年度公共預算財政撥款收入總決算為309.67萬(wàn)元。與2014年相比，財政撥款收入增加47.9萬(wàn)元，增加18.3%。支出總決算為317.42萬(wàn)元。與2014年相比，財政撥款支出增加81.83萬(wàn)元，增長(cháng)25.78%。
2015年度財政撥款支出年初預算為199.27萬(wàn)元，支出決算為317.42萬(wàn)元，完成年預算的159 %，決算數大于預算數的主要原因：個(gè)人經(jīng)費、補發(fā)個(gè)人工資、文明單位獎勵資金10.26萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)項資金15萬(wàn)元，評審勞務(wù)費75萬(wàn)元。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財政撥款基本支出317.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費65.09萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費252.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬(wàn)元。
五、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2015年度，許昌市財政投資評審中心單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數為 2.74萬(wàn)元，與年初預算數5.2萬(wàn)元相比增減情況，完成預算的52.69%，減少的主要原因：節約開(kāi)支。
2015年度，許昌市財政投資評審中心單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2014年相比減2.46萬(wàn)元，減少原因說(shuō)明：節約開(kāi)支。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算0萬(wàn)元，占0%。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增（減）0萬(wàn)元。
2．2015年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組 0個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團組0個(gè)，全年因公出國（境）團組共計0個(gè)，累計0人次。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費決算2.66萬(wàn)元，占97.08 %。包括單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。其中：
公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元。2015年使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛。與上年相比增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元。主要用于現場(chǎng)勘察。與上年相比減0.74萬(wàn)元。2015年財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
3．公務(wù)接待費決算0.08萬(wàn)元，占2.9 %。包括單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出，主要用于接待評審專(zhuān)家，接待4批次、20人次。2015年公務(wù)接待費支出與上年相比增0.01萬(wàn)元，增加變化原因說(shuō)明：增加評審專(zhuān)家2人 。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、2015年許昌市財政投資評審中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比2014年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0%。
2、截止2015年12月31日，共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。
3、2015年許昌市財政投資評審中心政府采購支出總額 7.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
4、2015年，共組織對0個(gè)項目進(jìn)項了預算績(jì)效評價(jià)，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元，占年初預算的0%。績(jì)效評價(jià)結果顯示，上述項目績(jì)效情況，是否達到項目申請時(shí)設定的各項績(jì)效目標（詳細闡述某一項目績(jì)效評價(jià)情況）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政投資評審中心事務(wù)（款）：是指財政投資評審中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展投資評審業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障財政投資評審中心正常運轉、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指財政投資評審中心的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為財政投資評審中心提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
（五）其他支出（項）：無(wú)
九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
公開(kāi)表
