2015年度干部教育中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 干部教育中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 干部教育中心2015年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 干部教育中心2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
干部教育中心概況
一、單位基本情況
（一）單位概況：負責全市財政系統干部職工的教育培訓工作；承擔全市財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓工作。
（二）機構設置：許昌市干部教育中心共有編制8人；在職人員7人，離退休人員1人。
二、2015年度主要工作任務(wù)
1、舉辦農村財會(huì )人員財政支農政策培訓班。2015年舉辦三期農村財會(huì )人員財政支農政策培訓班，使廣大農村基層干部和農村合作社組織財務(wù)人員掌握《會(huì )計法》、《農村集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等會(huì )計法規和國家財政支農政策，以便更好地服務(wù)“三農”。
2、舉辦鄉鎮財政干部培訓班。2015年舉辦鄉鎮財政干部培訓班兩期，主要學(xué)習新的財政政策法規、會(huì )計業(yè)務(wù)知識和《會(huì )計檔案管理辦法》等，增強鄉鎮基層干部服務(wù)基層的能力和水平。
干部教育中心2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2015年度收入總計41.82萬(wàn)元，其中：財政撥款收入41.85萬(wàn)元，占100%；上級補助收入 0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位繳款收入 0萬(wàn)元，占0%；其他收入 0 萬(wàn)元，占0%；年初結轉和結余233.59萬(wàn)元。
2015年度支出總計82.05萬(wàn)元，其中：基本支出73.72萬(wàn)元，占 89.8%；項目支出 8.33 萬(wàn)元，占10.2%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0 %。一般公共服務(wù)支出82.05萬(wàn)元，人員經(jīng)費支出56.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費25.13萬(wàn)元。2015年度支出中財政撥款支出29.01萬(wàn)元。
2015年收入41.85萬(wàn)元與2014年收入54.28萬(wàn)元相比各減少12.43萬(wàn)元，降低23.9%。2015年支出82.05萬(wàn)元與2014年支出58.97萬(wàn)元相比增加23.08萬(wàn)元，增長(cháng)39.14%。主要原因：因工作需要，2015年我單位加大培訓規模和培訓力度，培訓費用與2014年相比有所增高。
二、公共預算財政撥款收入支出決算情況
2015年度公共預算財政撥款收入總決算為 41.85萬(wàn)元。支出29.01萬(wàn)元。主要原因：我單位2014年經(jīng)費形式為自收自支，2015年10月后變更為財政全額撥付，無(wú)法做相對比較。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財政撥款基本支出20.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3.88萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費16.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬(wàn)元。
五、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2015年度，干教中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數為0.39萬(wàn)元，主要原因：我單位2015年10月變更為財政全額，無(wú)法做預算比較。
2015年度，干教中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.39萬(wàn)元，與2014年支出0.65萬(wàn)元相比較，減少0.26萬(wàn)元，增減變化原因說(shuō)明：厲行節約、嚴格控制支出，加強公車(chē)管理。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算0萬(wàn)元，占0%。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增（減）0萬(wàn)元，無(wú)增減變化原因。
2015年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組 個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團組 0個(gè)，全年因公出國（境）團組共計0個(gè)，累計0人次。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費決算0.39萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。其中：
公務(wù)用車(chē)購置費支出 0萬(wàn)元。2015年使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛。與上年相比增（減）0萬(wàn)元，無(wú)增減變化原因。
公務(wù)用車(chē)運行維護費0.39萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的日常維護和運用。與上年相比減少0.26萬(wàn)元，增減變化原因說(shuō)明：厲行節約、嚴格控制支出，加強公車(chē)管理。2015年財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3．公務(wù)接待費決算0萬(wàn)元，占0%。包括單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出，主要用于主要接待事項，接待0批次、0人次。2015年公務(wù)接待費支出與上年相比增（減） 0萬(wàn)元，無(wú)增減變化原因。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、2015年干教中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比2014年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0%。無(wú)增減變化原因。
2、截止2015年12月31日，共有車(chē)輛 1輛，其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。
3、2015年干教中心政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
4、2015年沒(méi)有組織項目進(jìn)行預算績(jì)效評價(jià)。
